三、民建常州市委2015年度决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

民建常州市委2015年度收入、支出总计299.59万元，与上年相比收、支总计各增加30.62万元，增长11%。主要原因是增人增支。其中：

（一）收入总计299.59万元。包括：

1．财政拨款收入299.59万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加30.62    万元，增长11%。主要原因是增人增支。

（二）支出总计299.59万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出190.12万元，主要用于民主党派及工商联事务。与上年相比增加0.28万元，增长0.1%。主要原因是正常变化。

二、收入决算情况说明

民建常州市委本年收入合计299.59万元，其中：财政拨款收入 299.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

民建常州市委本年支出合计299.59万元，其中：基本支出237.44万元，占79.25%；项目支出62.15万元，占20.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民建常州市委2015年度财政拨款收、支总决算299.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.62万元，增长11%。主要原因是增人增支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民建常州市委2015年财政拨款支出299.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.62万元，增长11%。主要原因是增人增支。

民建常州市委2015年度财政拨款支出年初预算为271.9万元，支出决算为299.59万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是增人增支。其中： 

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务行政运行年初预算为172.46万元，支出决算为190.12万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因增人增支。

（二）社会保障与就业支出年初预算为71.68万元，支出决算为81.08万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是增人增支。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.16万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是增人增支。

（四）住房保障支出年初预算为21.6万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是增人增支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民建常州市委2015年度财政拨款基本支出237.44万元，其中：

（一）人员经费222.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费14.74万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民建常州市委2015年一般公共预算财政拨款支出190.12万元，与上年相比增加10.1万元，增长5.6%。主要原因是增人增支。民建常州市委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.46万元，支出决算为190.12万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民建常州市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：

（一）人员经费222.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.74万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民建常州市委2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.17万元，占“三公”经费的53.13 %；公务接待费支出1.31万元，占“三公”经费的7.59 %；会议费支出4.57万元，占“三公”经费的26.48%；培训费2.21万元，占“三公”经费的的12.8%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出9.17万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出9.17万元，完成预算的229.25%，决算数大于预算数的主要原因是单位领导更换，下基层了解基层组织情况；2014年单位运行一辆公车，2015年单位运行两辆公车。公务用车运行维护费主要用于邮费、过路过桥费、停车费等。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费1.31万元。其中：

（1）国内公务接待支出1.31万元，完成预算的187.14%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变更。国内公务接待主要为接待中央、省级及兄弟市民建来常调研等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待30批次，139人次。

4.民建常州市委2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出   4.57万元，完成预算的39.74%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2015 年度全年召开会议46个，参加会议1380人次。主要为召开民建常州主委会议、常委会议、全委会议、基层组织会议等。

5.民建常州市委2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出   2.21万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2015 年度全年组织培训12个，组织培训120人次。主要为培训基层主委工作、基层组织信息宣传工作等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出14.74万元，比2014年增加7.67万元，增长108 %。主要原因是：2015年新增加一辆公务用车，公务用车运行维护费用增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）：指民建常州市委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。